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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 9.685.550
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.685.550
IVA
Retención DNCP
₲ 34.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23880
Monto Contrato
₲ 99.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.173.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas