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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 2.234.500
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
17-05-2011
Fecha Emisión Cheque
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.500
IVA
Retención DNCP
₲ 8.135
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23250
Monto Contrato
₲ 2.234.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas