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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-717
Monto de la Factura
₲ 60.859.400
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
23-08-2011
Fecha Emisión Cheque
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.859.400
IVA
Retención DNCP
₲ 216.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
3699-3700
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29768
Monto Contrato
₲ 75.068.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.076.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.859.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212026
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales