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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1061
Monto de la Factura
₲ 2.103.700
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.700
IVA
Retención DNCP
₲ 7.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36531
Monto Contrato
₲ 2.103.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas