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Datos del Pago
Nro. de Factura
37713/4-40278-307-497-535-873
Monto de la Factura
₲ 22.611.013
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
18-04-2011
Fecha Emisión Cheque
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.611.013
IVA
Retención DNCP
₲ 85.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21072
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.162.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.887.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas