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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9923/25
Monto de la Factura
₲ 31.848.250
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.484.250
IVA
Retención DNCP
₲ 112.198
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3801/3807
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-42529
Monto Contrato
₲ 31.484.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.596.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.484.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales