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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018700
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25846
Monto Contrato
₲ 39.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Y GENERADORES DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado