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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000072
Monto de la Factura
₲ 13.640.000
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.640.000
IVA
Retención DNCP
₲ 48.608
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
3786
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38007
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.688.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Mamparas, Alfombras y Cortinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales