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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015602/3
Monto de la Factura
₲ 12.171.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.171.000
IVA
Retención DNCP
₲ 43.373
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23190
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.522.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.460.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas