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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24150
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21099
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.211.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206332
Nombre de la Licitación
Servicio de Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales