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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 5.057.636
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.809.719
IVA
₲ 459.785
Retención DNCP
₲ 15.022
Retención IVA
₲ 137.936
Retención Renta
₲ 91.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-40077
Monto Contrato
₲ 54.285.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.054.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.809.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221730
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas