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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-97
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20984
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.996.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.837.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206336
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoracion y Alquiler para Eventos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales