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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019233
Monto de la Factura
₲ 8.283.150
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.150
IVA
Retención DNCP
₲ 29.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPI MAS SRL
RUC
80005392-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20862
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.146.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.826.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206338
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales