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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1558
Monto de la Factura
₲ 5.471.500
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
18-11-2011
Fecha Emisión Cheque
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.471.500
IVA
Retención DNCP
₲ 19.498
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
46/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-37606
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.529.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.446.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222931
Nombre de la Licitación
Servicio Catering y de Provision de Bocaditos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales