- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 14.534.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.534.000
IVA
Retención DNCP
₲ 51.794
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29684
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.585.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.534.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas