- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003415
Monto de la Factura
₲ 3.136.300
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.300
IVA
Retención DNCP
₲ 11.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
3768/69/70/71/72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35700
Monto Contrato
₲ 17.387.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.449.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.387.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria, Materiales de Construccion y Plomeria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales