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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.141
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41433
Monto Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.827.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.810.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas