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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044835
Monto de la Factura
₲ 8.377.500
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.377.500
IVA
Retención DNCP
₲ 29.854
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35621
Monto Contrato
₲ 8.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.407.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.377.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas