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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2133/34/35/37/36/38
Monto de la Factura
₲ 6.245.000
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.245.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21226
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.703.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales