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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000424-6/8
Monto de la Factura
₲ 4.364.010
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
05-10-2011
Fecha Emisión Cheque
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.364.010
IVA
Retención DNCP
₲ 72.944
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21500
Monto Contrato
₲ 24.783.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.929.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.783.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas