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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0000616
Monto de la Factura
₲ 18.258.409
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.409
IVA
Retención DNCP
₲ 65.066
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21500
Monto Contrato
₲ 24.783.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.929.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.783.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas