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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016618-17217
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-22448
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.044.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.991.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214235
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas