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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5065
Monto de la Factura
₲ 2.072.136
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.136
IVA
Retención DNCP
₲ 7.385
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.985.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.882.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206335
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafe en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales