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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-204
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 124.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FELICIANO CHAPARRO FOX
RUC
3005008-1
Número de Contrato
7993
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26582
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.024.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212927
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Tanque y Bomba de agua
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales