- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 2.465.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.465.000
IVA
Retención DNCP
₲ 112.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23131
Monto Contrato
₲ 2.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas