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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013741
Monto de la Factura
₲ 1.997.500
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.500
IVA
Retención DNCP
₲ 7.118
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35556
Monto Contrato
₲ 23.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.029.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.993.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas