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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11537
Monto de la Factura
₲ 7.865.600
Nro. de Orden de Pago
1867
Fecha de Orden de Pago
13-01-2012
Fecha Emisión Cheque
13-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.600
IVA
Retención DNCP
₲ 28.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.179.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.930.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206459
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales