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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00026191
Monto de la Factura
₲ 3.938.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
03-05-2011
Fecha Emisión Cheque
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.938.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.034
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23132
Monto Contrato
₲ 3.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.952.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.938.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas