- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047576-98-858
Monto de la Factura
₲ 31.598.009
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.598.009
IVA
Retención DNCP
₲ 120.752
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21072
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.162.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.887.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas