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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033792
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 13.070.200
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.311.178
IVA
₲ 1.188.200
Retención DNCP
₲ 46.102
Retención IVA
₲ 356.460
Retención Renta
₲ 356.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-175312
Monto Contrato
₲ 23.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.837.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.