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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042495
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 4.915.118
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.683
IVA
₲ 446.829
Retención DNCP
₲ 17.337
Retención IVA
₲ 134.049
Retención Renta
₲ 134.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-175332
Monto Contrato
₲ 5.846.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.846.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.506.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.