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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Nro. de Timbrado
14196469
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192575
Monto Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.148.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipo de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu