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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Nro. de Timbrado
14824138
Monto de la Factura
₲ 699.500
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.956
IVA
₲ 63.591
Retención DNCP
₲ 2.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192575
Monto Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.148.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipo de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu