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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002581
Nro. de Timbrado
14824138
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192575
Monto Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.148.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipo de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu