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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013376
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 70.212.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.134.597
IVA
Retención DNCP
₲ 247.657
Retención IVA
₲ 1.914.873
Retención Renta
₲ 1.914.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189770
Monto Contrato
₲ 70.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.134.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu