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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 1.304.100
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.791
IVA
₲ 118.555
Retención DNCP
₲ 4.742
Retención IVA
₲ 35.567
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194473
Monto Contrato
₲ 1.304.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción