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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003267
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 10.224.200
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.630.452
IVA
₲ 929.473
Retención DNCP
₲ 36.064
Retención IVA
₲ 278.842
Retención Renta
₲ 278.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190337
Monto Contrato
₲ 10.224.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.224.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.630.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu