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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011583
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 682.500
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.018
IVA
₲ 62.045
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193225
Monto Contrato
₲ 682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS -2° LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera