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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014643
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
6306
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193779
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa