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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008645
Nro. de Timbrado
14578026
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.811
IVA
₲ 311.818
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 93.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192977
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.210.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376237
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu