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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074117
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 21.726.700
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.464.971
IVA
Retención DNCP
₲ 76.636
Retención IVA
₲ 592.547
Retención Renta
₲ 592.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193467
Monto Contrato
₲ 21.726.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.726.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.464.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CABLES, FOCOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción