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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002598
Nro. de Timbrado
13947919
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190925
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mant y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu