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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Nro. de Timbrado
14038715
Monto de la Factura
₲ 7.577.750
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.986.134
IVA
₲ 688.886
Retención DNCP
₲ 26.729
Retención IVA
₲ 206.666
Retención Renta
₲ 206.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 151.555
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190023
Monto Contrato
₲ 7.577.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.577.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.986.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera