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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Nro. de Timbrado
14444361
Monto de la Factura
₲ 5.135.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.836.797
IVA
₲ 466.818
Retención DNCP
₲ 18.113
Retención IVA
₲ 140.045
Retención Renta
₲ 140.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192911
Monto Contrato
₲ 5.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay