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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002041
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 6.966.870
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.562.284
IVA
₲ 633.352
Retención DNCP
₲ 24.574
Retención IVA
₲ 190.006
Retención Renta
₲ 190.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196901
Monto Contrato
₲ 6.966.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.966.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.562.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central