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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073226
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 16.491.080
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.533.397
IVA
₲ 1.499.189
Retención DNCP
₲ 58.169
Retención IVA
₲ 449.757
Retención Renta
₲ 449.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190679
Monto Contrato
₲ 17.109.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.109.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.115.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y REPUESTOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay