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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002546
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 24.660.000
Nro. de Orden de Pago
5348
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.227.927
IVA
₲ 2.241.818
Retención DNCP
₲ 86.983
Retención IVA
₲ 672.545
Retención Renta
₲ 672.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
21/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191628
Monto Contrato
₲ 24.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.227.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa