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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003479
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 4.373.270
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.302
IVA
₲ 397.570
Retención DNCP
₲ 15.426
Retención IVA
₲ 119.271
Retención Renta
₲ 119.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195693
Monto Contrato
₲ 15.961.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.928.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.061.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380120
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción