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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003480
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 11.587.960
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.287
IVA
₲ 959.569
Retención DNCP
₲ 37.231
Retención IVA
₲ 287.871
Retención Renta
₲ 287.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195693
Monto Contrato
₲ 15.961.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.928.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.061.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380120
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción