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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Nro. de Timbrado
14746384
Monto de la Factura
₲ 4.030.170
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.126
IVA
₲ 366.379
Retención DNCP
₲ 14.216
Retención IVA
₲ 109.914
Retención Renta
₲ 109.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194525
Monto Contrato
₲ 81.831.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.142.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.078.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376226
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu